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- 文件控制程序
- 质量手册
- 质量体系的描述、体系总要求
- 程序文件
- 基础设施控制程序、采购控制程序
- 管理文件
- 公司规章制度、管理规范
1.5 外来文件：法律法规、上级文件、函件、政府规定等；
1.6 质量记录：工序记录、检验记录、内审记录、顾客满意记录等。
2.1 办公室主管对质量体系文件进行控制，并对版本有效性负责。
2.2 公司各部门负责对其使用的管理性文件进行控制。
3.1 文件的编写
3.2 文件的编号规定
3.2.1 质量手册编号：公司简称–SC；
3.2.2 程序文件编号：公司简称–CX– XX(XX代表程序文件顺序号)；
3.2.3 外来文件的编号：按外来文件本身的编号；
3.2.4 管理性文件的编号：公司简称–XX（注：编制部门代码，代码表另附）–类别（注：文件不需要分类时，可略）-XX（注：序号，可略）
本公司文件编号是依据编制部门不同划分的，由各编制部门内部自行统一管理本部门的文件编号。为保证文件编号的单一性，准确性，新文件作成前，作者向文件编号管理者申请该文件的编号，不可由文件作者自行编排。
3.3 文件的签署和审批
质量管理体系所涉及的文件在发布和使用前应按《质量手册》中相关条款要求执行，以确保文件的有效性和适宜性。
3.4 有效文件控制
3.4.1 各部门应编制本部门的《受控文件清单》，以控制所使用文件的有效性。
3.4.2 《受控文件清单》应清楚地标明文件当前的有效版本和修订状态。版本号用“A”表示、修订状态用“0”表示。若有变化，数字顺延。
3.4.3 《受控文件清单》的整理原则。按部门内、部门外（部门外按部门）分类整理。
3.5 文件的收发、回收及归档
3.5.1 各部门发放文件时，应要求各部门清晰、完整地填写《文件发放/回收登记表》。
3.5.2 在回收文件时，也应在《文件发放/回收登记表》上进行登记。
3.5.3 各部门在收到外来文件时，应在《外来函件收发登记表》上登记，并要求接收人签字确认。
3.5.4 各部门应对职责范围内管理的文件进行整理、清查，对过时、作废等文件要及时清理、撤换，防止过期文件的使用，保持动态管理。
3.5.5.1 外标识明确。
3.5.5.2 按类分放
3.5.5.3 为明确摆放位置，文件夹外部作“V”字形贴付管理。
3.5.7 技术部门下发的图纸、作业标准书不进行回收处理，交由各部门自行处理。
3.6 文件的更改
3.6.1 文件内容需要划改、换页、换版、作废等更改时，应由文件更改提出人员填写《文件更改单》，说明更改原因，然后将此单提交本部门责任者确认，报品质管理科审核，再上报最高管理层或管理者代表进行审批，方可实施更改。文件确定并经过更改后，需发放、回收，应作相关记录《文件发放/回收登记表》，确保各部门得到的是最新有效文件，并在《受控文件清单》中加以记录。《文件更改单》应记入《文件修订记录》。
3.7 作废文件的管理
3.7.1 本公司的作废程序文加盖“作废”章，填写《文件发放/回收登记表》，定期销毁。
3.7.2 如因特殊原因保留的作废文件资料应在“作废”标识下加盖“文件保留”标识，以防止误用。
3.7.3 作废文件销毁应填写《质量记录/文件资料销毁审批表》（见《质量记录控制程序》），报品质管理科审核，再上报最高管理层或管理者代表批准后，方可实施销毁。
3.8 文件的借阅
文件需借阅时，借阅人应填写《质量记录/文件资料借阅审批表》（见《质量记录控制程序》）。
3.9 文件的评审与更新
《质量记录控制程序》
2、Q/SMLM·QES·G1-2013《质量、环境和职业健康安全管理手册》
5.1 受控文件清单 4.2.3-JL-01
5.2 文件发放/回收登记表 4.2.3-JL-02
5.3 外来函件收发登记表 4.2.3-JL-03
5.5 文件修订记录 4.2.3-JL-05
6 附件
6.1 附件1：ISO管理 部门受控编号一览
